10.12.09 № 26 Об утверждении среднесрочного финансового плана Лабинского городского поселения Лабинского района на 2010-2012 годы
РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
от 10.12.2009 г. № 26
г.Лабинск
Об утверждении среднесрочного финансового плана Лабинского городского поселения Лабинского района на 2010-2012 годы
Совет Лабинского городского поселения Лабинского района, руководствуясь статьями 169 и 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, РЕШИЛ:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план Лабинского городского поселения Лабинского района на 2010-2012 годы (прилагается).
2. Отделу по организационной работе администрации Лабинского городского поселения (Демидова) опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет по вопросам экономики, бюджету, финансам, налогам и законности Лабинского городского поселения Лабинского района (Садчиков).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы
Лабинского городского поселения
Лабинского района А.А. Симириков
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН решением Совета Лабинского городского поселения Лабинского района от 10.12.2009 № 26 «Об утверждении среднесрочного финансового плана Лабинского городского поселения Лабинского района на 2010-2012 года» |
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Лабинского городского поселения на 2010-2012 годы
Таблица 1
Основные характеристики среднесрочного финансового плана
на 2010-2012 годы
(тыс.рублей)
|
№ п/п |
Показатель
|
2010 год |
Плановый период |
|
|
2011 год |
2012 год |
|||
|
1. |
Бюджет Лабинского городского поселения Лабинского района |
|
|
|
|
1.1. |
Общий объем доходов |
123458,2 |
125556,6 |
125876,5 |
|
1.2. |
Общий объем расходов |
123458,2 |
125556,6 |
125876,5 |
|
1.3. |
Дефицит(+), профицит (-) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.4. |
Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2011 года |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
Таблица 2
Распределение объемов бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2010-2012 годы
(тыс.рублей)
|
№ п/п |
Наименование |
Вед |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
2010 год |
Плановый период |
|
|
2011 год |
2012 год |
||||||||
|
|
ВСЕГО |
992 |
|
|
|
|
123 458,2 |
125556,6 |
125876,5 |
|
1 |
Общегосударственные вопросы |
992 |
01 |
|
|
|
35 121,8 |
36571,8 |
33771,8 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования |
992 |
01 |
02 |
|
|
1 068,5 |
1068,5 |
1068,5 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
992 |
01 |
02 |
002 00 00 |
|
1 068,5 |
1068,5 |
1068,5 |
|
|
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (глава муниципального образования) |
992 |
01 |
02 |
002 01 00 |
|
1 068,5 |
1068,5 |
1068,5 |
|
|
Выполнение функций государственными органами (органами местного самоуправления) |
992 |
01 |
02 |
002 01 00 |
012 |
1 068,5 |
1068,5 |
1068,5 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
992 |
01 |
04 |
|
|
15 870,1 |
15870,1 |
15870,1 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
992 |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
15 836,9 |
15 836,9 |
15 836,9 |
|
|
Центральный аппарат |
992 |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
15 836,9 |
15 836,9 |
15 836,9 |
|
|
Выполнение функций государственными органами (органами местного самоуправления) |
992 |
01 |
04 |
002 04 00 |
012 |
15 836,9 |
15 836,9 |
15 836,9 |
|
|
Создание и организация деятельности административных комиссий |
992 |
01 |
04 |
002 95 00 |
|
33,2 |
33,2 |
33,2 |
|
|
Выполнение функций государственными органами (органами местного самоуправления) |
992 |
01 |
04 |
002 95 00 |
012 |
33,2 |
33,2 |
33,2 |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
992 |
01 |
06 |
|
|
3 092,5 |
3092,5 |
3092,5 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
992 |
01 |
06 |
002 00 00 |
|
3 092,5 |
3092,5 |
3092,5 |
|
|
Центральный аппарат |
992 |
01 |
06 |
002 04 00 |
|
3 092,5 |
3092,5 |
3092,5 |
|
|
Выполнение функций государственными органами (органами местного самоуправления) |
992 |
01 |
06 |
002 04 00 |
012 |
3 092,5 |
3092,5 |
3092,5 |
|
|
Резервные фонды |
992 |
01 |
12 |
|
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
|
Резервные фонды |
992 |
01 |
12 |
070 00 00 |
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
|
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) |
992 |
01 |
12 |
070 04 00 |
|
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
|
Прочие расходы |
992 |
01 |
12 |
070 04 00 |
013 |
300,0 |
300,2 |
300,2 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
992 |
01 |
14 |
|
|
14 790,6 |
16240,7 |
13440,7 |
|
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
992 |
01 |
14 |
093 00 00 |
|
10 839,1 |
10 839,1 |
10 839,1 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
992 |
01 |
14 |
093 99 00 |
|
10 839,1 |
10 839,1 |
10 839,1 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
992 |
01 |
14 |
093 99 00 |
001 |
10 839,1 |
10 839,1 |
10 839,1 |
|
|
Целевые программы муниципального образования |
992 |
01 |
14 |
795 00 00 |
|
3 951,6 |
5401,6 |
2601,6 |
|
|
Прочие расходы |
992 |
01 |
14 |
795 00 00 |
013 |
3 951,6 |
5401,6 |
2601,6 |
|
2 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
992 |
03 |
|
|
|
2 180,0 |
2 197,4 |
2 199,6 |
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
992 |
03 |
09 |
|
|
2 040,0 |
2 056,3 |
2 058,4 |
|
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
992 |
03 |
09 |
218 00 00 |
|
2 000,0 |
2 016,0 |
2 018,0 |
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
992 |
03 |
09 |
218 01 00 |
|
2 000,0 |
2 016,0 |
2 018,0 |
|
|
Прочие расходы |
992 |
03 |
09 |
218 01 00 |
013 |
2 000,0 |
2 016,0 |
2 018,0 |
|
|
Мероприятия по гражданской обороне |
992 |
03 |
09 |
219 00 00 |
|
40,0 |
40,3 |
40,4 |
|
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
992 |
03 |
09 |
219 01 00 |
|
40,0 |
40,3 |
40,4 |
|
|
Прочие расходы |
992 |
03 |
09 |
219 01 00 |
013 |
40,0 |
40,3 |
40,4 |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
992 |
03 |
14 |
|
|
140,0 |
141,1 |
141,3 |
|
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
992 |
03 |
14 |
247 00 00 |
|
140,0 |
141,1 |
141,3 |
|
|
Прочие расходы |
992 |
03 |
14 |
247 00 00 |
013 |
140,0 |
141,1 |
141,3 |
|
3 |
Национальная экономика |
992 |
04 |
|
|
|
5 860,7 |
5785,9 |
5791,7 |
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
992 |
04 |
05 |
|
|
120,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Целевые программы муниципального образования |
992 |
04 |
05 |
795 00 00 |
|
120,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие расходы |
992 |
04 |
05 |
795 00 00 |
013 |
120,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Водные ресурсы |
992 |
04 |
06 |
|
|
40,0 |
40,3 |
40,4 |
|
|
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
992 |
04 |
06 |
280 04 00 |
|
40,0 |
40,3 |
40,4 |
|
|
Прочие расходы |
992 |
04 |
06 |
280 04 00 |
013 |
40,0 |
40,3 |
40,4 |
|
|
Лесное хозяйство |
992 |
04 |
07 |
|
|
40,0 |
40,3 |
40,4 |
|
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
992 |
04 |
07 |
292 01 00 |
|
40,0 |
40,3 |
40,4 |
|
|
Прочие расходы |
992 |
04 |
07 |
292 01 00 |
013 |
40,0 |
40,3 |
40,4 |
|
|
Дорожное хозяйство |
992 |
04 |
09 |
|
|
5 460,0 |
5 503,7 |
5 509,1 |
|
|
Дорожное хозяйство |
992 |
04 |
09 |
315 00 00 |
|
5 460,0 |
5 503,7 |
5 509,1 |
|
|
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
992 |
04 |
09 |
315 02 01 |
|
5 460,0 |
5 503,7 |
5 509,1 |
|
|
Прочие расходы |
992 |
04 |
09 |
315 02 01 |
013 |
5 460,0 |
5 503,7 |
5 509,1 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
992 |
04 |
12 |
|
|
200,0 |
201,6 |
201,8 |
|
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
992 |
04 |
12 |
338 00 00 |
|
200,0 |
201,6 |
201,8 |
|
|
Прочие расходы |
992 |
04 |
12 |
338 00 00 |
013 |
200,0 |
201,6 |
201,8 |
|
4 |
Жилищно - коммунальное хозяйство |
992 |
05 |
|
|
|
42 927,1 |
43268,3 |
46294,2 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
992 |
05 |
02 |
|
|
7 880,0 |
7940,8 |
10931,7 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
992 |
05 |
02 |
102 00 00 |
|
7 600,0 |
7 660,8 |
10651,7 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
992 |
05 |
02 |
102 01 02 |
|
7 600,0 |
7 660,8 |
10651,7 |
|
|
Прочие расходы |
992 |
05 |
02 |
102 01 02 |
013 |
7 600,0 |
7 660,8 |
10651,7 |
|
|
Целевые программы муниципального образования |
992 |
05 |
02 |
795 00 00 |
|
280,0 |
280,0 |
280,0 |
|
|
Прочие расходы |
992 |
05 |
02 |
795 00 00 |
013 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
|
|
Благоустройство |
992 |
05 |
03 |
|
|
35 047,1 |
35 327,5 |
35 362,5 |
|
|
Уличное освещение |
992 |
05 |
03 |
600 01 00 |
|
6 000,0 |
6 048,0 |
6 054,0 |
|
|
Прочие расходы |
992 |
05 |
03 |
600 01 00 |
013 |
6 000,0 |
6 048,0 |
6 054,0 |
|
|
Озеленение |
992 |
05 |
03 |
600 03 00 |
|
6 200,0 |
6 249,6 |
6 255,8 |
|
|
Прочие расходы |
992 |
05 |
03 |
600 03 00 |
013 |
6 200,0 |
6 249,6 |
6 255,8 |
|
|
Организация и содержание мест захоронения |
992 |
05 |
03 |
600 04 00 |
|
2 492,1 |
2 512,0 |
2 514,5 |
|
|
Прочие расходы |
992 |
05 |
03 |
600 04 00 |
013 |
2 492,1 |
2 512,0 |
2 514,5 |
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
992 |
05 |
03 |
600 05 00 |
|
20 355,0 |
20 517,8 |
20 538,2 |
|
|
Прочие расходы |
992 |
05 |
03 |
600 05 00 |
013 |
20 355,0 |
20 517,8 |
20 538,2 |
|
5 |
Образование |
992 |
07 |
|
|
|
1 958,2 |
2046,0 |
2097,4 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
992 |
07 |
07 |
|
|
1 958,2 |
2046,0 |
2097,4 |
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
992 |
07 |
07 |
431 00 00 |
|
1 356,1 |
1 366,9 |
1 368,3 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
992 |
07 |
07 |
431 99 00 |
|
1 356,1 |
1 366,9 |
1 368,3 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
992 |
07 |
07 |
431 99 00 |
001 |
1 356,1 |
1 366,9 |
1 368,3 |
|
|
Целевые программы муниципального образования |
992 |
07 |
07 |
795 00 00 |
|
602,1 |
679,1 |
729,1 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
992 |
07 |
07 |
795 00 00 |
001 |
529,1 |
529,1 |
529,1 |
|
|
Выполнение функций государственными органами (органами местного самоуправления) |
992 |
07 |
07 |
795 00 00 |
012 |
73,0 |
150,0 |
200,0 |
|
6 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
992 |
08 |
|
|
|
33 731,3 |
34 001,2 |
34 034,9 |
|
|
Культура |
992 |
08 |
01 |
|
|
33392,6 |
33659,7 |
3369 |
|
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
992 |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
19 999,9 |
20 159,9 |
20 179,9 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
992 |
08 |
01 |
440 99 00 |
|
19 999,9 |
20 159,9 |
20 179,9 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
992 |
08 |
01 |
440 99 00 |
001 |
19 999,9 |
20 159,9 |
20 179,9 |
|
|
Музеи и постоянные выставки |
992 |
08 |
01 |
441 00 00 |
|
2 774,2 |
2 796,4 |
2 799,2 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
992 |
08 |
01 |
441 99 00 |
|
2 774,2 |
2 796,4 |
2 799,2 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
992 |
08 |
01 |
441 99 00 |
001 |
2 774,2 |
2 796,4 |
2 799,2 |
|
|
Библиотеки |
992 |
08 |
01 |
442 00 00 |
|
6 800,0 |
6 854,4 |
6 861,2 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
992 |
08 |
01 |
442 99 00 |
|
6 800,0 |
6 854,4 |
6 861,2 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
992 |
08 |
01 |
442 99 00 |
001 |
6 800,0 |
6 854,4 |
6 861,2 |
|
|
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
992 |
08 |
01 |
443 00 00 |
|
3 818,5 |
3 849,0 |
3 852,9 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
992 |
08 |
01 |
443 99 00 |
|
3 818,5 |
3 849,0 |
3 852,9 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
992 |
08 |
01 |
443 99 00 |
001 |
3 818,5 |
3 849,0 |
3 852,9 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
992 |
08 |
06 |
|
|
338,7 |
341,4 |
341,7 |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
992 |
08 |
06 |
450 12 00 |
|
338,7 |
341,4 |
341,7 |
|
|
Прочие расходы |
992 |
08 |
06 |
450 12 00 |
013 |
338,7 |
341,4 |
341,7 |
|
7 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
992 |
09 |
|
|
|
867,1 |
874,0 |
874,9 |
|
|
Физическая культура и спорт |
992 |
09 |
08 |
|
|
867,1 |
874,0 |
874,9 |
|
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
992 |
09 |
08 |
512 00 00 |
|
867,1 |
874,0 |
874,9 |
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
992 |
09 |
08 |
512 97 00 |
|
867,1 |
874,0 |
874,9 |
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
992 |
09 |
08 |
512 97 00 |
079 |
867,1 |
874,0 |
874,9 |
|
8 |
Социальная политика |
992 |
10 |
|
|
|
812,0 |
812,0 |
812,0 |
|
|
Пенсионное обеспечение |
992 |
10 |
01 |
|
|
212,0 |
212,0 |
212,0 |
|
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
992 |
10 |
01 |
491 00 00 |
|
212,0 |
212,0 |
212,0 |
|
|
Дополнительное материальное обеспечение к пенсии |
992 |
10 |
01 |
491 01 01 |
|
212,0 |
212,0 |
212,0 |
|
|
Социальные выплаты |
992 |
10 |
01 |
491 01 01 |
005 |
212,0 |
212,0 |
212,0 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
992 |
10 |
03 |
|
|
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
992 |
10 |
03 |
795 00 00 |
|
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|
|
Прочие расходы |
992 |
10 |
03 |
795 00 00 |
013 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
Таблица 3
Распределение в 2010-2012 годах между муниципальными образованиями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (тыс. рублей)
|
№ п/п |
Муниципальное образование |
2010 год |
Плановый период |
|
|
2011 год |
2012 год |
|||
|
1 |
Лабинское городское поселение Лабинского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Нормативы отчислений от налоговых доходов в местные бюджеты на 2010-2012 годы
|
1) Единые нормативы 30% от транспортного налога подлежат зачислению в бюджеты городских и сельских поселений. |
|
Заместитель главы администрации по бюджету, финансам и контролю |
Е.А.Спириденкова |
